|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200100014
|
Oprava elektroinštalácie v archíve, Bio učebni a vo vestibule
|
959,19 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
20200088
|
Tonery do tlačiarní
|
996,30 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 15. 03. 2020
|
|
s DPH |
|
13.03.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
1620238978/2020
|
Poplatok za komunálny odpad
|
1 768,54 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
2020086
|
Oprava PC
|
138,00 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Miro computers s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
0052020
|
Zviazanie triednych výkazov do archívnych kníh 44 kusov
|
515,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Helena Rychtáriková |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
202002463
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
200251133
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
1003302200
|
Teplo pre UK a TUV
|
3 872,31 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
200337
|
Čistiace a hygienické potreby
|
53,26 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
2 406,67 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
7203690603
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
206,00 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
9201229372
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
30,37 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
8254110120
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
2200002965
|
Vodné a stočné
|
598,58 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.03.2020 |
|
Faktúra |
200100021
|
Oprava školského rozhlasu
|
969,56 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
0020320
|
Oprava nerezového dresu - zváranie
|
109,60 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
Kovo Muráň |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.03.2020 |
|
Faktúra |
1020030789
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.03.2020 |
|
Faktúra |
2020120
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.04.2020 |