|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 30. 04. 2024
|
|
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 24. 04. 2024
|
|
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347709291
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,00 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347709129
|
Mobilný telefón 1.
|
40,20 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240536
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
109,24 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 04. 2024
|
|
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240234
|
Oprava kuchynského robota
|
74,40 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
140006624
|
Prečistenie odpadového potubia
|
98,76 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Preprava žiakov na krajské kolo chemickej olympiády Nováky
|
|
s DPH |
|
12.04.2024 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9192403031
|
Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
|
89,00 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Vysoká škola DTI |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1062401468
|
Elektrická energia škola
|
12,82 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024147
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
201,12 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
200002611
|
Mesačný poplatok za zabezpečovací systém
|
10,76 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
Tonery
|
1 347,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1003303240
|
Teplo pre UK a TUV
|
11 877,57 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052401877
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
858,53 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
1 992,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 08. 04. 2024
|
|
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Prečistenie odpadového potubia
|
98,76 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Licencia OFFICE 3/2024
|
168,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2024 |
08.04.2024 |