|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0932021
|
Údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110734
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1591109
|
Akrylové farby
|
27,25 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203549
|
Bianco vysvedčenia
|
200,24 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285061646
|
Mobilný telefón 2,3
|
30,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210921
|
Toaletný papier
|
41,40 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285061614
|
Mobilný telefón 1
|
23,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
Oprava noutbukov
|
241,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3347000925
|
Poistenie majetku školy
|
181,41 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210924
|
Jednorázové obaly na obedy
|
40,65 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203026
|
Diplomy a tlačivá
|
78,12 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002139
|
ASC Agenda na šk. rok 2021/2022
|
519,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212902219
|
Elektrická energia - škola nedoplatok
|
348,65 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9212902218
|
Elektrická energia - kuchyňa nedoplatok
|
189,15 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691706
|
Elektrická energia - škola
|
241,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7203690706
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
156,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1003305210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 363,59 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021317
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |