|
|
Faktúra |
7102020
|
Školenie pre RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
RZMOS - Reg. vzdel. centrum |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4420201464
|
Dezinfekcia na ruky 5l
|
39,60 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201224
|
Pomôcky do kuchyne
|
133,86 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200800741
|
Pracovné zošity na NBV
|
659,20 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7203690608
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
53,00 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003118
|
Matematika pre 1. r. 55 ks
|
363,00 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201381
|
Jednorázové nádoby na jedlo
|
27,20 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1062020
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7203691607
|
Elektrická energia - škola
|
406,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3347000925
|
Poistenie majetku
|
181,41 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003819
|
Učebnica prvouky pre druhákov 37 kusov
|
130,24 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 2.7. 2020
|
|
s DPH |
|
02.07.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262780387
|
Mobilný telefón 2,3
|
25,39 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262780364
|
Mobilný telefón 1
|
20,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200842
|
čistiace prostriedky
|
241,98 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1003305200
|
Teplo pre UK a TUV
|
2 162,79 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262170851
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100053
|
Oprava elektr. vrátnika
|
112,78 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001698
|
aSc agenda na školský rok 2020-21
|
429,00 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.06.2020 |