|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
826916430
|
Telefón pevná linka
|
64,98 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 23. 10. 2020
|
|
s DPH |
|
23.10.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200180140
|
Učebnice z anglického jazyka
|
140,00 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Klett nakladateľstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5920024177
|
Ročný prístup na portál verejnej správy
|
165,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
30202030
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201616
|
Jednorázové nádoby na jedlo
|
37,92 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 10. 2020
|
|
s DPH |
|
19.10.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200041642
|
Vodné a stočné
|
357,43 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270224306
|
Mobilný telefón 2,3
|
28,48 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1003309200
|
Teplo na UK a TUV
|
1 648,32 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1812020
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001963
|
Slovenský jazyk a čítanky pre druhákov 18 ks
|
118,80 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001962
|
Matematika pre druhákov 18 kusov
|
140,58 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 14. 10. 2020
|
|
s DPH |
|
14.10.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 07. 10. 2020
|
|
s DPH |
|
08.10.2020 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006852
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100093
|
Oprava osvetlenia
|
344,39 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8270224279
|
Mobilný telefón 1
|
20,00 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7203691034
|
Elektrická energia - nedoplatok ZŠ
|
46,89 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.10.2020 |