|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5190051239
|
Poistenie aktivačných pracovníkov
|
13,28 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266522821
|
Mobilný telefón 2,3
|
22,99 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7102020
|
Školenie pre RŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
RZMOS - Reg. vzdel. centrum |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4420201464
|
Dezinfekcia na ruky 5l
|
39,60 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201224
|
Pomôcky do kuchyne
|
133,86 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200800741
|
Pracovné zošity na NBV
|
659,20 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020363
|
Učebnice náboženskej výchovy 48 ks
|
243,60 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Katolícke pedagogické centrum |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090836
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200037018
|
Vodné a stočné
|
75,52 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202006273
|
Štít na tvár
|
4,92 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
Solík SK s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7203691609
|
Elektrická energia - škola
|
406,00 |
s DPH |
|
01.09.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7203690609
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
204,00 |
s DPH |
|
01.09.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265918948
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1322020
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
88,00 |
s DPH |
|
11.08.2020 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033816
|
Vzdialená podpora stravovacieho programu
|
83,65 |
s DPH |
|
11.08.2020 |
IVES |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266522801
|
Mobilný telefón 1
|
20,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202004605
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9203498523
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
4,31 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2020 |