|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2210007028
|
Vodné a stočné
|
249,20 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283215938
|
Mobilný telefón 2,3, nový aparát
|
137,58 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283215893
|
Mobilný telefón 1
|
23,74 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4420211154
|
Rúška pre zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210009951
|
Oprava kopírky
|
222,86 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210705
|
Čistiace prostriedky škola
|
171,91 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18. 05. 2021
|
|
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160
|
Licencie na OFFICE, 2 ks monitorov, oprava PC
|
818,50 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200041729
|
SIM karta k alarmu
|
7,18 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1003304210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 740,98 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9212360965
|
Elektrická energia - kuchyňa nedoplatok
|
131,67 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9212360966
|
Elektrická energia škola - nedoplatok
|
274,71 |
s DPH |
|
11.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21500073
|
Učebnice náboženskej výchovy 1. stupeň
|
22,19 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102100236
|
Etická výchova pre 2. ročník
|
90,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110951
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
793,00 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210708
|
Šeky na stravu
|
58,91 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Ekonspo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10210761
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
298,08 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
Montáž alarmu
|
400,00 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |