|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
1 992,00 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 28. 04. 2021
|
|
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280759874
|
Telefón pevná linka
|
60,91 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67,96
|
Vodné a stočné
|
67,96 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211792605
|
Elektrická energia - preplatok
|
255,02 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1003303210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 121,31 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210511
|
Jednorázové utierky a servítky do kuchyne
|
83,80 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210518
|
Kancelárske a hygienické potreby škola
|
283,05 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691704
|
Elektrická energia - škola
|
94,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
Knihy do školskej knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7203690704
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
47,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4420210844
|
Rúška pre zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 04. 2021
|
|
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106559
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040846
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8649170520
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100075
|
Beletria do školskej knižnice
|
51,00 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |