|
|
Objednávka |
40/2019
|
Oprava kanalizácie
|
|
s DPH |
|
03.05.2019 |
Pavol Turičík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/0096
|
Posedenie Deň matiek - kuchárky - čerpanie soc. fondu
|
120,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Terno - Šlapková Mária |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Stolík pod tlačiareň
|
|
s DPH |
|
03.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Posedenie k dňu matiek - upratovačky
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Penzión Terno, Mária Šlapková |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
02.05.2019 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050791
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
300420019/2
|
Posedenie k dňu matiek - kuchárky
|
160,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Penzión Bystrica, Profilex |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8619509947
|
Zemný plyn
|
170,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7203691505
|
Elektrická energia - škola
|
455,00 |
s DPH |
|
01.05.2019 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905145
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
47,50 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 13. 05. 2019
|
|
s DPH |
|
13.05.2019 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
29.05.2019 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2301476119
|
Čistenie kanalizácie
|
173,04 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 27. 05. 2019
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
01.07.2019 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925471
|
Mobilný telefón 1
|
20,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233925505
|
Mobilný telefón 2,3
|
21,98 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
Montáž a zapojenie zostavy elektronického dochádzkového systému
|
450,00 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2192204158
|
stolík pod tlačiareň
|
120,24 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Oprava telocvičného náradia a vonkajšieho ihriska
|
526,50 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2019 |