|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
191587
|
Knihy pre špeciálneho pedagóga
|
19,50 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
INFRA SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5100011296
|
Zemný plyn
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090797
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
Prvotné spustenie tabletov, aplikácia Edupage
|
115,00 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5570033151
|
Aktualizácia programu ekonómky
|
83,65 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
IVES |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191192
|
Kriedy a špongie do tried
|
145,35 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190581
|
Úrazové poistenie žiakov
|
2 020,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytnutí finančného daru
|
|
s DPH |
|
03.09.2019 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7203690509
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
172,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
Doprava žiakov do Brna na súťaž a späť
|
|
s DPH |
|
30.08.2019 |
Dortrans |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
Prvotná inštalácia tabletov, inštalácia aplikácie Edupage
|
115,00 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
Montáž inštalačného kábla 70m
|
70,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240299142
|
Mobilný telefón 2,3
|
21,98 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8240299113
|
Mobilný telefón 1
|
20,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
Kriedy a špongie do tried
|
|
s DPH |
|
14.08.2019 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7203691509
|
Elektrická energia - škola
|
455,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
Školenie pre 2 osoby - Zákon o PZ
|
60,00 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190901
|
Revízie elektrozariadení
|
378,60 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Jaroslav Šuverík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2019 |