|
Faktúra |
|
Knižnica virtuálna február
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8288143743
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210037570
|
Vodné a stočné
|
193,82 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288757778
|
Mobilný telefón 1
|
23,00 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288757798
|
Mobilný telefón 2,3
|
30,00 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202112473
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9214060800
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
126,26 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9214067935
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
105,61 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8170904489
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1003307210
|
Teplo na UK a TUV
|
2 364,15 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1352021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261
|
6x stropný držiak na projektor, materiál, noutbuk
|
965,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210286
|
Tonery do tlačiarne
|
277,00 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288143743
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261
|
6x Konštrukčný a kotviaci materiál, stropný držiak na projektory, noutbuk
|
965,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 29. 07. 2021
|
|
s DPH |
|
30.07.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2021
|
Maliarske a obkladačské práce
|
952,00 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
Štefan Možutík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211077
|
Čistiace prostriedky škola
|
576,21 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9213478780
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
99,10 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9213471757
|
Elektrická energia - nedoplatok
|
18,28 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
26.07.2021 |