Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201357 Kriedy, fixy, špongie, toaletný papier 278,20 s DPH 278,20 07.09.2020 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 11.09.2020
Faktúra Knižnica virtuálna február s DPH 27.04.2011
Faktúra Potravinové faktúry do 18. 01. 2022 s DPH 18.01.2022 ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Objednávka 6/2022 Zariadenie Konica Bishub 4050 300,00 s DPH 17.01.2022 Konica Minolta Slovakia ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 20.01.2022
Objednávka 5/2022 Jednorázové obaly na balenie jedla 108,35 s DPH 17.01.2022 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 20.01.2022
Objednávka 4/2022 Pranie prádla kuchyňa 30,00 s DPH 13.01.2022 Materská škola ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 20.01.2022
Objednávka 3/2022 Tonery do tlačiarne 582,85 s DPH 12.01.2022 Copos, spol.s r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 20.01.2022
Faktúra 20220015 Tonery do tlačiarne 582,85 s DPH 14.01.2022 Copos, spol.s r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Faktúra 8407454136 Nedoplatok za plyn 2021 86,23 s DPH 17.01.2022 SPP ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Faktúra 8412200049 Aktualizácia mzdového programu na rok 2022 405,36 s DPH 18.01.2022 Solitea Slovensko, a.s. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Faktúra 220030 Jednorázové obaly na balenie jedla 108,35 s DPH 19.01.2022 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Faktúra 8649415379 Zemný plyn 90,00 s DPH 19.01.2022 SPP ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 21.01.2022 20.01.2022
Faktúra 3021220728 Vývoz kuchynského odpadu 20,00 s DPH 12.01.2022 Megawaste ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra 9220073770 Elektrická energia - kuchyňa preplatok 24,35 s DPH 12.01.2022 Stredoslovenská enegetika ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra Potravinové faktúry do 26. 01. 2022 s DPH 26.01.2022 ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 26.01.2022 27.01.2022
Faktúra 8297405091 Telefón pevná linka 60,58 s DPH 31.12.2021 Slovak Telecom ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra Záloha za teplo 3 651,00 s DPH 07.01.2022 Teplo GGE s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra 7203691801 Elektrická energia - škola 240,00 s DPH 03.01.2022 Stredoslovenská enegetika ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra 7203690801 Elektrická energia - kuchyňa 54,00 s DPH 03.01.2022 Stredoslovenská enegetika ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
Faktúra 1022010840 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 10.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 12.01.2022 12.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6683