|
|
Faktúra |
1003309250
|
Teplo pre UK a TUV
|
3 183,29 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251617
|
Čistiace prostriedky
|
877,70 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2522095
|
Učebnice 1. stupeň
|
220,80 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525076503
|
Učebnice Geografie
|
228,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043595
|
Oprava kopírky
|
164,92 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 22.10.2025
|
|
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376839264
|
Telefón pevná linka
|
48,54 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525072869
|
Učebnice
|
3 874,30 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0220/25
|
Deratizácia priestorov školy
|
109,70 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Derazin |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4010252260
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507872
|
Elektrická energia preplatok
|
14,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043426
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
785,39 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10.10.2025
|
|
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1012502572
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025324
|
Výkon TPO a BTS
|
73,80 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200072061
|
Mesačný poplatok za zabezpečovací systém
|
14,98 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052511425
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202516390
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250517
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.10.2025 |
03.10.2025 |