|
|
Faktúra |
202400314
|
Tonery
|
269,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240635
|
Športové pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240061190
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
1 136,03 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1532024
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
88,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1003311240
|
Teplo pre UK a TUV
|
17 225,15 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4010242720
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
Kancelárske potreby
|
311,70 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 12. 2024
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1062405768
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
539,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
564,60 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100070
|
Oprava školského rozhlasu
|
4 595,84 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Pranie prádla kuchyňa
|
85,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 319,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Pranie prádla škola
|
25,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
111224
|
Školenie pre ekonómku
|
40,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8162352722
|
Zemný plyn
|
234,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
Licencia OFFICE 11/2024
|
168,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360889311
|
Telefón pevná linka
|
47,87 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120712
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052406647
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
1 039,22 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |