|
|
Faktúra |
2026004
|
Inštalácia noutbukov
|
250,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1212600659
|
Učebnice 1. stupeň - nové kurikulum
|
74,89 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260047
|
Oprava dataprojektorov
|
300,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1620359690
|
Poplatok za komunálny odpad 2026
|
7 184,32 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260367
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
635,80 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0152026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002462
|
Smartbox dochádzkový, 3 ks čítačky, dochádzkové čipy
|
591,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1003302260
|
Teplo pre UK a TUV
|
13 081,08 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4010260489
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1062601089
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
205,48 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260122
|
Lyžiarsky kurz pre 7.C, 8.AB - ubytovanie, strava, skipasy
|
8 550,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
BP FUN s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384712700
|
Telefón pevná linka
|
48,44 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261310779
|
Mapy na geografiu
|
665,00 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 06.03.2026
|
|
s DPH |
|
06.03.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260003087
|
Vodné a stočné
|
611,24 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260042
|
Reproduktor 2 kusy
|
930,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260041
|
Tlačiareň, oprava PC, mikrofón
|
333,90 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20269325
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1052602293
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052939
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
45,51 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
DIVES |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |