Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Potravinové faktúry do 06. 11. 2019		s DPH		06.11.2019		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	2019332	14 kusov PC, 3 kusy NB	6 607,87	s DPH		05.11.2019	Miro computers s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	1019110798	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		05.11.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra		Záloha za teplo	2 755,00	s DPH		07.11.2019	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Objednávka	103/2019	Switch port 8 vstupov, patch káble		s DPH		06.11.2019	Miro computers s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Faktúra	7203690511	Elektrická energia - kuchyňa	172,00	s DPH		01.11.2019	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	7203691511	Elektrická energia - škola	455,00	s DPH		01.11.2019	Stredoslovenská enegetika		Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	191657	Čistiace prostriedky škola	308,76	s DPH		05.11.2019	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	5190049234	Úrazové poistenie vrátnička	6,64	s DPH		30.10.2019	Komunálna poisťovňa a.s.	ZŚ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.11.2019
	Faktúra	2190040824	Vodné a stočné	359,95	s DPH		09.10.2019	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		29.10.2019
	Faktúra	8244638978	Mobilný telefón 1	20,00	s DPH		28.10.2019	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		29.10.2019
	Faktúra	8244639010	Mobilný telefón 2,3	21,98	s DPH		28.10.2019	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		29.10.2019
	Objednávka	102/2019	Učebnice anglického jazyka zo štátnej dotácie		s DPH		06.11.2019	LITERRA	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Objednávka	104/2019	Tonery		s DPH		07.11.2019	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Objednávka	109/2019	Reproduktor EVOLVEO		s DPH		12.11.2019	Heuréka	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.11.2019
	Faktúra	9195729961	Elektrická energia - nedoplatok	144,44	s DPH		07.11.2019	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.11.2019
	Objednávka	108/2019	Chladnička Gorenje		s DPH		12.11.2019	OKAY	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.11.2019
	Faktúra	20190430	Tonery do tlačiarne	1 038,50	s DPH		13.11.2019	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.11.2019
	Faktúra	192988	Učebnice ANJ z dotácie ministerstva	1 947,00	s DPH		13.11.2019	Littera	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.11.2019
	Faktúra	1003310190	Teplo pre Uk a TUV	2 839,15	s DPH		12.11.2019	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.11.2019

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6344