Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Knižnica virtuálna február		s DPH		27.04.2011
	Faktúra	9121004223	Dochádzkové čipy	120,00	s DPH		06.09.2021	AsC Applied	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	9214615576	Elektrická energia - škola nedoplatok	75,67	s DPH		09.09.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	9214617420	Elektrická energia - kuchyňa nedoplatok	119,99	s DPH		09.09.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	33/2021	Výmena ventilu a oprava potrubia	318,00	s DPH		10.09.2021	Pavol Turičík	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	7203691709	Elektrická energia - škola	347,00	s DPH		01.09.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	130002015209	Elektrická energia - kuchyňa	190,00	s DPH		01.09.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra		Záloha za teplo	697,00	s DPH		07.09.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	20210297	Oprava noutbukov	156,80	s DPH		08.09.2021	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	60,58	Telefón pevná linka	60,58	s DPH		08.09.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	521015579	Učebnice pre 2. stupeň	988,80	s DPH		06.09.2021	preskoly.sk	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	20210294	Tonery do tlačiarne	621,10	s DPH		06.09.2021	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	21017596	Učebnice pre 2. stupeň	994,92	s DPH		09.09.2021	preskoly.sk	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	20210292	Servisné práce - dataprojektory zapojenie	600,00	s DPH		03.09.2021	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	8610597587	Zemný plyn	63,00	s DPH		03.09.2021	SPP	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	202113673	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		03.09.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	1021090835	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		01.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Faktúra	20210602	Poistenie žiakov - úrazové	1 890,00	s DPH		01.09.2021	Mesto Považská Bystrica	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		10.09.2021
	Objednávka	75/2021	jednorázové obaly na jedlo	105,90	s DPH		09.09.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.09.2021
	Objednávka	74/2021	Oprava osvetlenia v šatniach	131,47	s DPH		09.09.2021	Elmix s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6344