Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Knižnica virtuálna február		s DPH		27.04.2011
	Faktúra	210924	Jednorázové obaly na obedy	40,65	s DPH		01.07.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	202111327	Virtuálna knižnica	18,00	s DPH		14.07.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.07.2021
	Faktúra	1003306210	Teplo na UK a TUV	1 716,67	s DPH		13.07.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.07.2021
	Faktúra	24/2021	Stavebné a murárske práce v skladoch	1 188,00	s DPH		15.07.2021	Pavol Turičík	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.07.2021
	Faktúra	20217277	Koberce do tried	514,83	s DPH		15.07.2021	najkoberce.sk	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.07.2021
	Faktúra	8170877765	Zemný plyn	63,00	s DPH		02.07.2021	SPP	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	1021070861	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		01.07.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	210017	Nábytok	709,00	s DPH		01.07.2021	Elbyt nábytok	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	210968	Toaletný papier, tekuté mydlo	34,74	s DPH		30.06.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	210967	Jednorázové obaly na obedy	88,35	s DPH		01.07.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	2021317	Výkon TPO- BTS	72,00	s DPH		01.07.2021	Jozef Kozák	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	210100054	Oprava elektroinštalácie	179,39	s DPH		16.07.2021	Elmix s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		16.07.2021
	Faktúra	202110734	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		06.07.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Objednávka	44/2021	Čistiace prostriedky škola	576,21	s DPH		06.07.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Objednávka	43/2021	Jednorázové obaly na obedy	40,65	s DPH		29.06.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Objednávka	42/2021	Tonery do tlačiarne	56,70	s DPH		25.06.2021	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Objednávka	41/2021	Jednorázové obaly na obedy	88,35	s DPH		25.06.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	1591109	Akrylové farby	27,25	s DPH		01.07.2021	ARTMIE, spol.s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Objednávka	40/2021	Akrylové farby	27,25	s DPH		25.06.2021	ARTMIE, spol.s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6209