Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5590046992	Mzdový program na 2025/2026	121,77	s DPH		08.08.2025	DIVES	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	22500038282	Vodné a stočné	394,57	s DPH		08.08.2025	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	1012502008	Zemný plyn	158,61	s DPH		08.08.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	8373667880	Telefón pevná linka	51,49	s DPH		08.08.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	1052508894	Elektrická energia škola a školská kuchyňa	992,23	s DPH		08.08.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	202510590	Výkon zodpovednej osoby	60,27	s DPH		08.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	20250397	Služby v oblasti prevencie šikany	68,26	s DPH		08.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra		Záloha za teplo a TUV	697,00	s DPH		07.08.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	09.08.2025	09.08.2025
	Faktúra	8372720109	Mobilné telefóny 2.,3.	36,90	s DPH		30.07.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 30. 07. 2025		s DPH		30.07.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Objednávka	62/2025	Oprava plynových varných kotlov		s DPH		23.07.2025	Gastrolux, s.r.o.	ZŚ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		30.07.2025
	Faktúra	8372719980	Mobilný telefón 1	40,83	s DPH		22.07.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Faktúra	20250061	Lišty na podlahu v jedálni	760,42	s DPH		22.07.2025	KM Style Interiér	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Faktúra	0682025	Mesačná údržba mzdového programu	44,00	s DPH		17.07.2025	Bc. Anton Frohn	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Objednávka	61/2025	Ročná revízia plynu a plynových zariadení		s DPH		17.07.2025	Omers	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		30.07.2025
	Faktúra	4010251621	Vývoz kuchynského odpadu	20,50	s DPH		17.07.2025	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	30.07.2025	30.07.2025
	Faktúra	2500003	Oprava parkiet	1 230,52	s DPH		14.07.2025	Ján Zbín	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	14.07.2025	14.07.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 14. 07. 2025		s DPH		14.07.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	14.07.2025	14.07.2025
	Faktúra	1003306250	Teplo pre UK a TUV	2 088,73	s DPH		14.07.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	14.07.2025	14.07.2025
	Objednávka	60/2025	Lišty na podlahu v jedálni	759,00	s DPH		11.07.2025	KM Style Interiér	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		14.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6209