|
|
Faktúra |
202500236
|
Tonery
|
1 634,80 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
511012344
|
Poistenie budovy školy
|
213,75 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Allianz |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0962025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Valec do tlačiarne
|
59,00 |
s DPH |
|
22.09.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Tonery, USB, myši a podložky
|
1 634,80 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Elektroinštalačné práce
|
30,00 |
s DPH |
|
16.09.2025 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Výpožička telocvične
|
15/hodinu |
s DPH |
|
16.09.2025 |
Klub rekreačnej a telesnej výchovy |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Údržba zabezpečovacieho systému
|
30,00 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 12. 09. 2025
|
|
s DPH |
|
12.09.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Revízia a čistenie komínov
|
92,25 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
Integra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525029238
|
Učebnice etiky 1.ročník
|
49,39 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1003308250
|
Teplo pre UK a TUV
|
1 912,73 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Hudobné nahrávky na HUV 1.-9.r.
|
49,00 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Vydavateľstvo Pavelčákovci |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Čistenie a kontrola komínov
|
92,25 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
Integra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250040787
|
Vodné a stočné
|
334,98 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062506837
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň preplatok
|
613,91 |
s DPH |
|
09.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5250627
|
Poistenie školy
|
1 890,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515947
|
Učebnice SJL 4. ročník
|
53,00 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 04. 09. 2025
|
|
s DPH |
|
04.09.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |