Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Knižnica virtuálna február		s DPH		27.04.2011
	Faktúra	0932021	Údržba mzdového programu	44,00	s DPH		16.06.2021	Bc. Anton Frohn	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	202110734	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		06.07.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	1591109	Akrylové farby	27,25	s DPH		01.07.2021	ARTMIE, spol.s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	1212203549	Bianco vysvedčenia	200,24	s DPH		23.06.2021	Ševt a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		28.06.2021
	Faktúra	8285061646	Mobilný telefón 2,3	30,00	s DPH		24.06.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	210921	Toaletný papier	41,40	s DPH		24.06.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	8285061614	Mobilný telefón 1	23,00	s DPH		24.06.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	20210210	Oprava noutbukov	241,00	s DPH		16.06.2021	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	3347000925	Poistenie majetku školy	181,41	s DPH		14.06.2021	Uniqa poisťovňa a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	210924	Jednorázové obaly na obedy	40,65	s DPH		01.07.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021
	Faktúra	2212203026	Diplomy a tlačivá	78,12	s DPH		24.06.2021	Ševt a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		25.06.2021
	Faktúra	9121002139	ASC Agenda na šk. rok 2021/2022	519,00	s DPH		09.06.2021	AsC Applied	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	9212902219	Elektrická energia - škola nedoplatok	348,65	s DPH		09.06.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	9212902218	Elektrická energia - kuchyňa nedoplatok	189,15	s DPH		09.06.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	7203691706	Elektrická energia - škola	241,00	s DPH		01.06.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	7203690706	Elektrická energia - kuchyňa	156,00	s DPH		01.06.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra		Záloha za teplo	697,00	s DPH		07.06.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	1003305210	Teplo na UK a TUV	3 363,59	s DPH		09.06.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.06.2021
	Faktúra	2021317	Výkon TPO- BTS	72,00	s DPH		01.07.2021	Jozef Kozák	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		06.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6683