Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201357	Kriedy, fixy, špongie, toaletný papier	278,20	s DPH	278,20	07.09.2020	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.09.2020
	Objednávka	3/2021	respirátory a rúška pre zamestnancov	394,80	s DPH		05.02.2021	44 Enterprise, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	20210021	Plynová sklopná panvica	4 972,80	s DPH		24.02.2021	GastroHold s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		24.02.2021
	Faktúra	1003301210	Teplo na UK a TUV	3 263,92	s DPH		09.02.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	6552101262	Pomôcky na chémiu	139,08	s DPH		05.02.2021	Vidra s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	9210666114	Elektrická energia - preplatok kuchyňa	141,22	s DPH		05.02.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	9210666117	Elektrická energia - preplatok škola	310,12	s DPH		05.02.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	8277068951	Telefón pevná linka	80,59	s DPH		08.02.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	2210001664	Vodné a stočné	47,83	s DPH		09.02.2021	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra	4420210297	Respirátory a rúška pre zamestnancov	394,80	s DPH		09.02.2021	44 Enterprise, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Objednávka	2/2021	Pomôcky na chémiu	140,00	s DPH		20.01.2021	Vidra s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Objednávka	4/2021	Dochádzkové čipy	120,00	s DPH		09.02.2021	AsC Applied	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		26.02.2021
	Objednávka	1/2021	Servis stravovacieho programu	257,40	s DPH		20.01.2021	VIS	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		09.02.2021
	Faktúra		Záloha za teplo	3 054,00	s DPH		03.02.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.02.2021
	Faktúra	7203691702	Elektrická energia škola	409,00	s DPH		03.02.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.02.2021
	Faktúra	7203690702	Elektrická energia kuchyňa	170,00	s DPH		03.02.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.02.2021
	Faktúra	8639438128	Zemný plyn	63,00	s DPH		03.02.2021	SPP	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.02.2021
	Faktúra	1021020838	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		08.02.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2000401547	Učebnice matematiky pre 4. ročník	230,00	s DPH		29.01.2021	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		01.02.2021
	Faktúra	2000401549	Učebnice matematiky pre 4. ročník	230,00	s DPH		29.01.2021	Orbis Pictus Istropolitana	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		01.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5937