Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201357	Kriedy, fixy, špongie, toaletný papier	278,20	s DPH	278,20	07.09.2020	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		11.09.2020
	Faktúra		Knižnica virtuálna február		s DPH		27.04.2011
	Faktúra		Potravinové faktúry do 18. 01. 2022		s DPH		18.01.2022		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Objednávka	6/2022	Zariadenie Konica Bishub 4050	300,00	s DPH		17.01.2022	Konica Minolta Slovakia	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.01.2022
	Objednávka	5/2022	Jednorázové obaly na balenie jedla	108,35	s DPH		17.01.2022	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.01.2022
	Objednávka	4/2022	Pranie prádla kuchyňa	30,00	s DPH		13.01.2022	Materská škola	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.01.2022
	Objednávka	3/2022	Tonery do tlačiarne	582,85	s DPH		12.01.2022	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.01.2022
	Faktúra	20220015	Tonery do tlačiarne	582,85	s DPH		14.01.2022	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	8407454136	Nedoplatok za plyn 2021	86,23	s DPH		17.01.2022	SPP	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	8412200049	Aktualizácia mzdového programu na rok 2022	405,36	s DPH		18.01.2022	Solitea Slovensko, a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	220030	Jednorázové obaly na balenie jedla	108,35	s DPH		19.01.2022	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	8649415379	Zemný plyn	90,00	s DPH		19.01.2022	SPP	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	21.01.2022	20.01.2022
	Faktúra	3021220728	Vývoz kuchynského odpadu	20,00	s DPH		12.01.2022	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	9220073770	Elektrická energia - kuchyňa preplatok	24,35	s DPH		12.01.2022	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra		Potravinové faktúry do 26. 01. 2022		s DPH		26.01.2022		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	26.01.2022	27.01.2022
	Faktúra	8297405091	Telefón pevná linka	60,58	s DPH		31.12.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra		Záloha za teplo	3 651,00	s DPH		07.01.2022	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	7203691801	Elektrická energia - škola	240,00	s DPH		03.01.2022	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	7203690801	Elektrická energia - kuchyňa	54,00	s DPH		03.01.2022	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022
	Faktúra	1022010840	Výkon zodpovednej osoby	58,80	s DPH		10.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.01.2022	12.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6683