|
|
Faktúra |
5590046992
|
Mzdový program na 2025/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
DIVES |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
22500038282
|
Vodné a stočné
|
394,57 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1012502008
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373667880
|
Telefón pevná linka
|
51,49 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508894
|
Elektrická energia škola a školská kuchyňa
|
992,23 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510590
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250397
|
Služby v oblasti prevencie šikany
|
68,26 |
s DPH |
|
08.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
07.08.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.08.2025 |
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372720109
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 30. 07. 2025
|
|
s DPH |
|
30.07.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Oprava plynových varných kotlov
|
|
s DPH |
|
23.07.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372719980
|
Mobilný telefón 1
|
40,83 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250061
|
Lišty na podlahu v jedálni
|
760,42 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
KM Style Interiér |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0682025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
61/2025
|
Ročná revízia plynu a plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
17.07.2025 |
Omers |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4010251621
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
17.07.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500003
|
Oprava parkiet
|
1 230,52 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Ján Zbín |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 14. 07. 2025
|
|
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1003306250
|
Teplo pre UK a TUV
|
2 088,73 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2025
|
Lišty na podlahu v jedálni
|
759,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
KM Style Interiér |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.07.2025 |