|
|
Faktúra |
2025142
|
Lyžiarsky kurz pre 7.C, 8.AB - ubytovanie, strava, skipasy
|
9 000,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Snowstar s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 03. 2025
|
|
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18325
|
Školenie pre ekonómku
|
42,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501281
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
317,42 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003325
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
891,71 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
07.03.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
2 888,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4010250320
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250090
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365670119
|
Telefón pevná linka
|
49,27 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500687
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502947
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň - záloha
|
992,23 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030702
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250050
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
19,50 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.02.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
28.02.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 25. 02. 2025
|
|
s DPH |
|
25.02.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25407171
|
Kancelárske stoličky 2 kusy
|
210,33 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
B2B partners |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364745609
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telecom |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364745752
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Kancelárske stoličky 2 kusy
|
210,33 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
B2B partners |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.02.2025 |