|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 319,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
Revízia a oprava telocvičného zariadenia
|
|
s DPH |
|
04.12.2025 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 04. 12. 2025
|
|
s DPH |
|
04.12.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4010252760
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379986306
|
Telefón pevná linka
|
48,41 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1012503146
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052513915
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100049
|
Oprava elektrickej zásuvky a rozvodov
|
371,39 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522261
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250617
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504053
|
Aktualizácia programu Strava 2026
|
723,24 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
VIS |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
01.12.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 28.11.2025
|
|
s DPH |
|
28.11.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41225
|
Školenie pre mzdárku
|
42,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8379083454
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8379083610
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261125
|
Školenie pre ekonómku
|
42,00 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25445694
|
Kancelárske stoličky 2 kusy
|
138,99 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
B2B partners |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252014911
|
Kalendáre a kancelárske potreby
|
367,83 |
s DPH |
|
20.11.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1262025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
18.11.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |