|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 06. 2026
|
|
s DPH |
|
10.06.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1003305260
|
Teplo pre UK a TUV
|
4 396,28 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202260114
|
Valec do tlačiarne
|
59,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4010261225
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1062603683
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
221,11 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202260113
|
Oprava dataprojektora
|
285,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389399590
|
Telefón pevná linka
|
48,95 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260020341
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
728,69 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260011774
|
taburetky pre žiakov
|
320,50 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
Valec do tlačiarne
|
55,00 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička telocvične a učebne
|
200/deň |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Slovenský paralympijský výbor |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012601577
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10261216
|
Oprava plynového varného kotla
|
19,20 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 06. 2026
|
|
s DPH |
|
03.06.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260272
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616250
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1052605362
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Oprava dataprojektora
|
285,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
taburetky pre žiakov
|
320,50 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2026 |