|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 25. 06. 2026
|
|
s DPH |
|
25.06.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
68/2026
|
Dochádzkové čipy pre žiakov
|
|
s DPH |
|
24.06.2026 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8390058954
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212602078
|
Licencie k online učebniciam na 1. stupeň
|
89,25 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8390059091
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212602077
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 698,76 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260935
|
Čistiace prostriedky
|
609,31 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2026 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026
|
Učebnice a licencie 1. stupeň
|
1 788,01 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
67/2026
|
Učebnice 1. stupeň
|
456,50 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608527
|
Učebnice 1. stupeň
|
456,50 |
s DPH |
|
18.06.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18. 06. 2026
|
|
s DPH |
|
18.06.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
65/2026
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
609,31 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0562026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
15.06.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
12.06.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 06. 2026
|
|
s DPH |
|
10.06.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1003305260
|
Teplo pre UK a TUV
|
4 396,28 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202260114
|
Valec do tlačiarne
|
59,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1062603683
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
221,11 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4010261225
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
08.06.2026 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202260113
|
Oprava dataprojektora
|
285,00 |
s DPH |
|
05.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.06.2026 |
10.06.2026 |