|
|
Objednávka |
42/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
27.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 01.04.2026
|
|
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1012601165
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
1 992,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1052603263
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260174
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202676
|
Výkon TPO a BTS
|
73,80 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202611392
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202260072
|
Tonery
|
642,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
Elektroinštalačné práce - elektronický vrátnik
|
348,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260020
|
Elektroinštalačné práce - elektronický vrátnik
|
348,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Tonery
|
642,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100015
|
Revízia : odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a bleskozvodov
|
3 620,00 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000014
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii elektroinštalácie v ZŠ
|
19 969.05 |
s DPH |
|
27.03.2026 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026005
|
Servis počítačovej siete
|
655,00 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii elektroinštalácie v ZŠ
|
19 969,05 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260068
|
Oprava dataprojektora
|
300,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Oprava dataprojektora
|
300,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 24. 03. 2026
|
|
s DPH |
|
24.03.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
838/5370774
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.03.2026 |
24.03.2026 |