|
|
Faktúra |
250766
|
Papierové vrecia
|
20,20 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 27. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369528481
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369528596
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
23.05.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0422025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252246
|
Potravinové faktúry do 19. 05. 2025
|
64,70 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252246
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
64,70 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500140
|
Tlačiareň
|
495,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 13. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1003304250
|
Teplo pre UK a TUV
|
5 998,64 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500139
|
Tonery
|
1 258,20 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250008734
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
774,20 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503078
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň preplatok
|
95,41 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
Tonery
|
1 258,20 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Tlačiareň
|
495,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40102520892
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 06. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368854689
|
Telefón pevná linka
|
51,89 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |