|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 22.10.2025
|
|
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043595
|
Oprava kopírky
|
164,92 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525076503
|
Učebnice Geografie
|
228,00 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1003309250
|
Teplo pre UK a TUV
|
3 183,29 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10.10.2025
|
|
s DPH |
|
13.10.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251617
|
Čistiace prostriedky
|
877,70 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2522095
|
Učebnice 1. stupeň
|
220,80 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
Učebnice GEO
|
228,00 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
Učebnice 1. stupeň
|
220,80 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0220/25
|
Deratizácia priestorov školy
|
109,70 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
Derazin |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525072869
|
Učebnice
|
3 874,30 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4010252260
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
Učebnice BIO
|
200,00 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
08.10.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1062507872
|
Elektrická energia preplatok
|
14,26 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250043426
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
785,39 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376839264
|
Telefón pevná linka
|
48,54 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
06.10.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
Deratizácia priestorov školy
|
109,70 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
Derazin |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |