|
|
Faktúra |
20242398
|
Servis lyží
|
100,00 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
VEREDA trade s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30125
|
Školenie pre personalistku
|
42,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500050
|
Program pre mzdy VEMA 2025
|
523,98 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Vema Slovensko a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 01. 2025
|
|
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8403445996
|
Zemný plyn nedoplatok za 2024
|
367,88 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1003312240
|
Teplo pre UK a TUV
|
16 901,35 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
112,70 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
149,70 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
149,70 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 651,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500199
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010752
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200017754
|
Mesačný poplatok za zabezpečovací systém
|
11,03 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500508
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
1 005,38 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
112,70 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Lyžiarsky výcvikový kurz
|
|
s DPH |
|
07.01.2025 |
Snowstar s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4010242788
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240076087
|
Vodné a stočné
|
588,37 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1062406298
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
286,29 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024032
|
Office 12/2024
|
168,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |