|
|
Objednávka |
35/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
23.05.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
40102520892
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 06. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368854689
|
Telefón pevná linka
|
51,89 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050691
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012501201
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250249
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052505273
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 02. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025258
|
Odvoz konárov po oreze stromov a veľkorozmerného nákladu
|
492,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
68,00 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
25.04.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 25. 04. 2025
|
|
s DPH |
|
25.04.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1/42025
|
Čistenie fasády, žľabov, zvodov, odpadov, ochranný náter na kovové časti budovy
|
5 000,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Roman Košút |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367934573
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367934716
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Čistiace, kancelárske potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250566
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
390000252
|
Poukážky pre nepedagogických zamestnancov - Deň matiek - plnenie soc.fondu
|
448,00 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Kaufland v.o.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.04.2025 |
25.04.2025 |