|
|
Faktúra |
2250046200
|
Oprava kopírky
|
249,91 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4010252480
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 06.11.2025
|
|
s DPH |
|
06.11.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
2 755,00 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045377
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
879,13 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5007063402
|
Historická revue na 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378417926
|
Telefón pevná linka
|
48,47 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1052512671
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250571
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525079874
|
Učebnice MAT
|
883,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1012502860
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202518123
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2250045155
|
Oprava kopírky
|
126,21 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5925025922
|
Ročný prístup na portál Verejná správa 2025
|
265,68 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 327. 10. 2025
|
|
s DPH |
|
27.10.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207735
|
Vysvedčenia bianco listy s vodotlačou 500 ks
|
317,40 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10252248
|
Oprava varného kotla
|
364,02 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1138808904
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377514012
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525077898
|
Učebnice BIO
|
200,00 |
s DPH |
|
24.10.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.10.2025 |
27.10.2025 |