|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 15. 04. 2025
|
|
s DPH |
|
15.04.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500119
|
Oprava dataprojektorov a NB
|
1 150,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250004401
|
Oprava kopírky
|
52,28 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202214
|
Školské tlačivá
|
127,69 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250007
|
Posedenie zamestnancov k Dňu učiteľov - plnenie soc.fondu
|
730,00 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Lukáš Juračka |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1003314240
|
Dobropis Teplo za rok 2024
|
1 288,74 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1003303250
|
Teplo pre UK a TUV
|
9 931,09 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250007087
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
659,42 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025137
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
295,75 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Oprava dataprojektorov a NB
|
1 150,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4010250589
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502153
|
Elektrická energia škola preplatok
|
47,10 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250009
|
Občerstvenie k dňu učiteľov - plnenie sociálneho fondu
|
450,00 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
KJdasys s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Mobilný stojan do kuchyne
|
|
s DPH |
|
08.04.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Oprava kopírky
|
52,28 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
1 992,00 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
|
s DPH |
|
07.04.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 07. 04. 2025
|
|
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367264711
|
Telefón pevná linka
|
49,21 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
200024736
|
Mesačný poplatok za zabezpečovací systém
|
11,03 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |