|
|
Faktúra |
202500153
|
Oprava dataprojektorov
|
522,00 |
s DPH |
|
29.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012501462
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370444985
|
Telefón pevná linka
|
48,98 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13625
|
Školemie pre PaM
|
42,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 06. 2025
|
|
s DPH |
|
03.06.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10528506478
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212502287
|
Učebnice SJL a Prírodoveda 4.ročník
|
719,20 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250305
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254690
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0422025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
21.05.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369528481
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369528596
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250766
|
Papierové vrecia
|
20,20 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 27. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
27.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252246
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
64,70 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
252246
|
Potravinové faktúry do 19. 05. 2025
|
64,70 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500140
|
Tlačiareň
|
495,00 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 13. 05. 2025
|
|
s DPH |
|
13.05.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500139
|
Tonery
|
1 258,20 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |