|
|
Objednávka |
57/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
21.05.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
Tonery
|
1 070,70 |
s DPH |
|
13.05.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
Oprava noutbukov
|
|
s DPH |
|
13.05.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1003304260
|
Teplo pre UK a TUV
|
8 307,77 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202260100
|
Tonery
|
1 070,70 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0432026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
231755
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
65,70 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 05. 2026
|
|
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-096
|
Vypracovanie dokumentácie
|
246,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
FM Colsulting spol s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 12. 05. 2026
|
|
s DPH |
|
12.05.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2260009008
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
704,03 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1062602965
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
181,73 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4010260957
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
08.05.2026 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260715
|
Obaly na obedy
|
138,17 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387846352
|
Telefón pevná linka
|
48,93 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012601471
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1052604512
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614948
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260223
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.05.2026 |
12.05.2026 |