|
|
Faktúra |
202400314
|
Tonery
|
269,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240635
|
Športové pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
MIMI Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
Zmluva |
20241164
|
O dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240061190
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
1 136,03 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1532024
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
88,00 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1003311240
|
Teplo pre UK a TUV
|
17 225,15 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4010242720
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242024
|
Kancelárske potreby
|
311,70 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 12. 2024
|
|
s DPH |
|
16.12.2024 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
Servisné práce na wifi sieti
|
50,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
564,60 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1062405768
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
539,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100070
|
Oprava školského rozhlasu
|
4 595,84 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
Revízia a oprava telocvičného zariadenia
|
|
s DPH |
|
06.12.2024 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
06.12.2024 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
564,60 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
20242323
|
O dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
05.12.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
Dochádzkové čipy pre žiakov 150 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
103/2024
|
Ochranné pracovné prostriedky pre upratovačky
|
244,31 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
Pranie prádla škola
|
25,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
05.12.2024 |
05.12.2024 |