|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 23. 09. 2026
|
|
s DPH |
|
23.09.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
106/2026
|
Kancelárske potreby
|
52,24 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2026
|
Pripojenie konvektomatu do elektrickej siete
|
943,41 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600235
|
Pomôcky na Techniku
|
413,32 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
UNITECH |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100048
|
Elektroinštalačné práce v kuchyni
|
112,83 |
s DPH |
|
15.09.2026 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261486
|
Kancelárske potreby
|
52,24 |
s DPH |
|
18.09.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202260205
|
Káble k projektoru
|
216,00 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
511012344
|
Poistenie budovy školy
|
228,71 |
s DPH |
|
21.09.2026 |
Allianz |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
23.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Výpožička učebne
|
10/hodinu |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Wow club, o.z. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26431523
|
Lavičky na chodbu
|
290,28 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
B2B partners |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 14. 09. 2026
|
|
s DPH |
|
14.09.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
105/26
|
Oprava chladničiek v školskej jedálni
|
90,00 |
s DPH |
|
14.09.2026 |
Milan Ománik |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
0972026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1003308260
|
Teplo pre UK a TUV
|
2 099,25 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260620
|
Vetranie konvektomatu
|
271,83 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 09. 2026
|
|
s DPH |
|
10.09.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
526067838
|
Učebnice nemčiny
|
90,00 |
s DPH |
|
11.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1212607456
|
Učebnice 2.r. SJL
|
14,20 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260642
|
Čistiace tablety do konvektomatu
|
134,07 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261093
|
Matematika pre 4. ročník
|
9,50 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |