Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 33 Pranie prádla škola 91,50 s DPH 03.12.2019 Materská škola ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 04.12.2019
Objednávka 10/2022 Oprava steny čitárne 13 088,00 s DPH 21.01.2022 Elyos, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Objednávka 20/2022 Drevené lavičky do čitárne 1 560,00 s DPH 22.02.2022 Drevo-Trans, Drevovýroba ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 04.03.2022
Objednávka 19/2022 Renovácia parkiet v triedach 11 700,00 s DPH 21.02.2022 Montsystem s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Faktúra 1022030804 Výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 20220058 Oprava noutbukov 424,00 s DPH 23.02.2022 Copos, spol.s r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 2022/033 Dovoz žiackych samotestov z Trenčína 132,00 s DPH 23.02.2022 3AI s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 8300552607 Mobilný telefón 2,3 30,00 s DPH 24.02.2022 Slovak Telecom ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 8300552563 Mobilný telefón 1 23,00 s DPH 24.02.2022 Slovak Telecom ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra 20220062 Oprava Noutbukov 118,00 s DPH 28.02.2022 Copos, spol.s r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 01.03.2022 01.03.2022
Objednávka 18/2022 Oprava noutbukov a tlačiarne 542,00 s DPH 17.02.2022 Copos, spol.s r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Faktúra 8299260023 Telefón pevná linka 60,94 s DPH 07.02.2022 Slovak Telecom ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra 42022007 Oprava steny čitárne 13 088,00 s DPH 21.02.2022 Elyos, s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Objednávka 22/2022 Dovoz žiackych samotestov z Trenčína 139,90 s DPH 28.02.2022 3AI s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 04.03.2022
Faktúra 22200109 Filtre do vzduchotechniky 46,56 s DPH 21.02.2022 ATREA SK s.r.o. ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Faktúra Potravinové faktúry do 21. 02. 2022 s DPH 21.02.2022 ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Faktúra Potravinové faktúry do 13. 12. 2022 s DPH 14.02.2022 ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 22.02.2022
Faktúra 3021221117 Vývoz kuchynského odpadu 20,00 s DPH 09.02.2022 Megawaste ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra 2220001184 Vodné a stočné 294,50 s DPH 09.02.2022 Považská vodárenská spoločnosť ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 18.02.2022 18.02.2022
Faktúra 220165 Čistiace prostriedky do ŠJ 139,33 s DPH 09.02.2022 Unimat ZŠ Školská PB Mgr. Soňa Kovárová riaditeľka ZŠ 18.02.2022 18.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6766