|
|
Faktúra |
30192001
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7203691801
|
Elektrická energia - škola
|
240,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Tonery do tlačiarne
|
582,85 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8407454136
|
Nedoplatok za plyn 2021
|
86,23 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200049
|
Aktualizácia mzdového programu na rok 2022
|
405,36 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
Jednorázové obaly na balenie jedla
|
108,35 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8649415379
|
Zemný plyn
|
90,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18. 01. 2022
|
|
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220073770
|
Elektrická energia - kuchyňa preplatok
|
24,35 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021220728
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297405091
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
3 651,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7203690801
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
54,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Pranie prádla kuchyňa
|
30,00 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010840
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210073321
|
Vodné a stočné
|
407,68 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200019852
|
Mesačný poplatok bezpečnostný systém
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200211
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4420220018
|
Respirátory pre zamestnancov
|
495,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220028145
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
21,38 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |