|
|
Faktúra |
191340
|
Kancelársky a toaletný papier
|
251,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9215769427
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
150,68 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
Kalendáre a kancelárske potreby
|
229,48 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021702
|
Dataprojektor + montáž
|
440,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
WC papier a jednorázové utierky
|
98,56 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Unimat |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18.11. 2021
|
|
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211291
|
Prístup na portál Lepšia geografia
|
40,00 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Lepšia geografia o.z. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7203690711
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
210,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691711
|
Elektrická energia - škola
|
374,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
2 755,00 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211845
|
Jednorázové obaly na obedy
|
155,15 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9215769423
|
Preplatok elektrická energia
|
3,29 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021400
|
Materiál na montáž servera
|
124,00 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Miro computers s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210044248
|
Vodné a stočné
|
407,77 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
Čistenie a kontrola komínov
|
64,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Integra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1003310210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 411,77 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1922021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Prečistenie kanalizácie
|
146,64 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 11. 2021
|
|
s DPH |
|
10.11.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21011149
|
Program školské stravovania 2022
|
535,80 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
VIS |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |