|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1021050839
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Učebnice z matematiky
|
302,70 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Učebnice z matematiky pre 1. a 2. ročník
|
852,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
919,80 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
1 025,64 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Licencie na OFFICE
|
818,50 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Poštové poukážky pre stravníkov
|
58,91 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
Ekonspo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Čistiace prostriedky do konvektomatu a umývačky riadu
|
298,08 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9211794334
|
Elektrická energia - preplatok
|
34,24 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108013
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210519
|
Učebnice matematiky
|
302,70 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
O telekomunikačných službách
|
20/mesiac |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
138,85 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281369525
|
Mobilný telefón 2,3
|
28,01 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281369493
|
Mobilný telefón 1
|
25,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210549
|
Čistiace prostriedky škola
|
305,34 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
Knihy do školskej knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |