|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
191340
|
Kancelársky a toaletný papier
|
251,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
21011149
|
Program školské stravovania 2022
|
535,80 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
VIS |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211845
|
Jednorázové obaly na obedy
|
155,15 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9215769427
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
150,68 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9215769423
|
Preplatok elektrická energia
|
3,29 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2210044248
|
Vodné a stočné
|
407,77 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
Čistenie a kontrola komínov
|
64,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Integra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1003310210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 411,77 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1922021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
Prečistenie kanalizácie
|
146,64 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 11. 2021
|
|
s DPH |
|
10.11.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292458067
|
Mobilný telefón 1
|
23,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691711
|
Elektrická energia - škola
|
374,00 |
s DPH |
|
01.11.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292458090
|
Mobilný telefón 2,3
|
30,00 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210532
|
Oprava kuchynského robota
|
151,20 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210537
|
Prehliadka a servis kuchynských zariadení
|
294,00 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110815
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8160977141
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202116600
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
08.11.2021 |