|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30192001
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
200019852
|
Mesačný poplatok bezpečnostný systém
|
10,76 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220073770
|
Elektrická energia - kuchyňa preplatok
|
24,35 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3021220728
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297405091
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
3 651,00 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7203691801
|
Elektrická energia - škola
|
240,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7203690801
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
54,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010840
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2210073321
|
Vodné a stočné
|
407,68 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200211
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8649415379
|
Zemný plyn
|
90,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
21.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4420220018
|
Respirátory pre zamestnancov
|
495,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220028145
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
21,38 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1003312210
|
Teplo na UK a TUV
|
2 931,57 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Dovoz žiackych samotestov z Trenčína
|
139,20 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Respirátory pre zamestnancov
|
495,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 11. 01. 2022
|
|
s DPH |
|
11.01.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
12.01.2022 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8296176828
|
Mobilný telefón 1
|
23,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
29.12.2021 |
29.12.2021 |