|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2192203504
|
Oprava zariadenia Konica
|
445,63 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Jednorázové obaly na obedy
|
40,65 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070861
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210017
|
Nábytok
|
709,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Elbyt nábytok |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210968
|
Toaletný papier, tekuté mydlo
|
34,74 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210967
|
Jednorázové obaly na obedy
|
88,35 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210924
|
Jednorázové obaly na obedy
|
40,65 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021317
|
Výkon TPO- BTS
|
72,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202110734
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Čistiace prostriedky škola
|
576,21 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Tonery do tlačiarne
|
56,70 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20217277
|
Koberce do tried
|
514,83 |
s DPH |
|
15.07.2021 |
najkoberce.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Jednorázové obaly na obedy
|
88,35 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1591109
|
Akrylové farby
|
27,25 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Akrylové farby
|
27,25 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
ARTMIE, spol.s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203549
|
Bianco vysvedčenia
|
200,24 |
s DPH |
|
23.06.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Kancelársky nábytok
|
709,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Elbyt nábytok |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Toaletný papier
|
41,40 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8285061646
|
Mobilný telefón 2,3
|
30,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.06.2021 |