|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry k 17.10. 2019
|
|
s DPH |
|
17.10.2019 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
Dovoz žiackych samotestov z Trenčína
|
139,20 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
Ochranné pracovné prostriedky do kuchyne
|
484,01 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Olmit |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
Pomôcky pre špeciálneho pedagóga
|
14,50 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
MALL.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
Hračky do ŠKD
|
401,33 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
AllT oys |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202118489
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212063
|
Hygienické potreby pre školu
|
208,64 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208971
|
Tlačivá na vysvedčenia
|
157,80 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
Hygienické potreby pre školu
|
208,64 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
Oprava osvetlenia
|
2 381,93 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Drevené polotovary na výučbu techniky
|
499,99 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Elektra spol s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
Pomôcky na chémiu
|
815,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Kvant spol s.r.o |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2021
|
Noutbuky a projektory 9 kusov
|
8 955,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210396
|
Noutbuky a projektory 9 kusov
|
8 955,00 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120813
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221443373
|
Didaktické pomôcky Mat
|
193,90 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Alza.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
3 319,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691712
|
Elektrická energia - škola
|
387,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7203690712
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
162,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2021 |