|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
Pranie prádla škola
|
91,50 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202202498
|
Virtuálna knižnica
|
24,84 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Oprava steny čitárne
|
13 088,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Elyos, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022007
|
Oprava steny čitárne
|
13 088,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Elyos, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22200109
|
Filtre do vzduchotechniky
|
46,56 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
ATREA SK s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 21. 02. 2022
|
|
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 13. 12. 2022
|
|
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3021221117
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2220001184
|
Vodné a stočné
|
294,50 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220165
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
139,33 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1003301220
|
Teplo na UK a TUV
|
6 234,92 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220182
|
Čistiace a kancelárske prostriedky škola
|
222,06 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Oprava noutbukov a tlačiarne
|
542,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0022022
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
422,21 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Tlačivá
|
170,18 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Dovoz žiackych samotestov z Trenčína
|
139,20 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Čistiace a kancelárske prostriedky škola
|
222,06 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Lyžiarsky výcvik
|
10 500.00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Ski Krahule, Valiga O.S.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
14.02.2022 |