|
Zmluva |
|
Prenájom školského hádzanárskeho ihriska - študentský majáles
|
|
s DPH |
|
22.04.2013 |
Študentský parlament Považská Bystrica v zastúpení Simona Gežová |
Študentský parlament |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Materiál na montáž alarmu
|
996,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Oprava školského alarmu
|
400,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Materiál na opravu alarmu
|
996,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Upratovanie školy od 17. 05. do 26. 05. 2021
|
2 304,00 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
RPM Service |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Čistiace a kancelárske prostriedky škola
|
171,91 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 20. 05. 2021
|
|
s DPH |
|
20.05.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210500073
|
Učebnice z náboženstva 1. stupeň
|
22,19 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401237
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
919,80 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401238
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
852,00 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
200041729
|
SIM karta k alarmu
|
7,18 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 28. 05. 2021
|
|
s DPH |
|
28.05.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034
|
Montáž alarmu
|
400,00 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
JARPO s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283215938
|
Mobilný telefón 2,3, nový aparát
|
137,58 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8283215893
|
Mobilný telefón 1
|
23,74 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4420211154
|
Rúška pre zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
44 Enterprise, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210009951
|
Oprava kopírky
|
222,86 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Konica Minolta Slovakia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210705
|
Čistiace prostriedky škola
|
171,91 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18. 05. 2021
|
|
s DPH |
|
18.05.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.05.2021 |