|
|
Faktúra |
33
|
Pranie prádla škola
|
91,50 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8300552607
|
Mobilný telefón 2,3
|
30,00 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7203691803
|
Elektrická energia - škola
|
315,00 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Oprava školského zvončeka a elektriny
|
882,94 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Dovoz žiackych samotestov z Trenčína
|
139,90 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Tabuľa do čitárne
|
230,40 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
B2B partners |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Drevené lavičky do čitárne
|
1 560,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Drevo-Trans, Drevovýroba |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Renovácia parkiet v triedach
|
11 700,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Montsystem s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030804
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220058
|
Oprava noutbukov
|
424,00 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/033
|
Dovoz žiackych samotestov z Trenčína
|
132,00 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8300552563
|
Mobilný telefón 1
|
23,00 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
481,33 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220062
|
Oprava Noutbukov
|
118,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Oprava noutbukov a tlačiarne
|
542,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299260023
|
Telefón pevná linka
|
60,94 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Oprava steny čitárne
|
13 088,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Elyos, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42022007
|
Oprava steny čitárne
|
13 088,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Elyos, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22200109
|
Filtre do vzduchotechniky
|
46,56 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
ATREA SK s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.02.2022 |