|
|
Faktúra |
7203691507
|
Elektrická energia - škola
|
455,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20210294
|
Tonery do tlačiarne
|
621,10 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9214617420
|
Elektrická energia - kuchyňa nedoplatok
|
119,99 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Výmena ventilu a oprava potrubia
|
318,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Pavol Turičík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691709
|
Elektrická energia - škola
|
347,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
130002015209
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
190,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210297
|
Oprava noutbukov
|
156,80 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60,58
|
Telefón pevná linka
|
60,58 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521015579
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
988,80 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004223
|
Dochádzkové čipy
|
120,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210292
|
Servisné práce - dataprojektory zapojenie
|
600,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2210039339
|
Vodné a stočné
|
598,54 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8610597587
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202113673
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090835
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210602
|
Poistenie žiakov - úrazové
|
1 890,00 |
s DPH |
|
01.09.2021 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
jednorázové obaly na jedlo
|
105,90 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Oprava osvetlenia v šatniach
|
131,47 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Oprava ventila na kúrení
|
318,00 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Pavol Turičík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
09.09.2021 |