|
|
Faktúra |
2026035
|
Pranie prádla škola
|
77,50 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
4010261637
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262203641
|
Papier s vodotlačou na vysvedčenia 500ks
|
355,22 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260031407
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
816,20 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600962
|
Učebnice Fyziky
|
999,60 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1062604880
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
189,80 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609981
|
Učebnice
|
2 485,30 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390968977
|
Telefón pevná linka
|
48,39 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
Učebnice MAT, SJL
|
1 349,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
Učebnice španielčiny
|
190,00 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
Učebnice FYZ
|
999,60 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
Učebnice Lit, GEO
|
2 485.30 |
s DPH |
|
04.07.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 07. 2026
|
|
s DPH |
|
03.07.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
03.07.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2516080586
|
Zabezpečovací systém
|
18,41 |
s DPH |
|
02.07.2026 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1052606690
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1012601867
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
Výkon TPO a BTS
|
73,80 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202622219
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2026 |
03.07.2026 |