|
|
Faktúra |
20220139
|
Tonery do tlačiarne
|
794,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8601156332
|
Zemný plyn
|
90,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220241
|
Oprava kuchynského robota,
|
171,60 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220242
|
Čistiace tablety do umývačky
|
102,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050803
|
Výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Dochádzkové čipy
|
160,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2022 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 05. 2022
|
|
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000751
|
Dochádzkové čipy
|
160,00 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Výmena hasiacich prístrojov
|
266,58 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3021001739
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9222771183
|
Elektrická energia - škola - nedoplatok
|
310,93 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Poštové poukážky pre stravníkov
|
58,91 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Ekonspo |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 29. 05. 2022
|
|
s DPH |
|
27.05.2022 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8306126833
|
Mobilný telefón 1
|
23,70 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8306126868
|
Mobilný telefón 2,3
|
31,40 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220168
|
Tonery do tlačiarne
|
152,10 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220172
|
Servisné práce NB a PC
|
48,00 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220766
|
Jednorázové obaly na balenie jedla
|
91,40 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Učebnice pre cudzie jazyky zo štátnej dotácie
|
9 161,00 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Litera Ľubomír Šúth |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Sada pomôcok pre deti z Ukrajiny
|
33,20 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2022 |