|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1012601577
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1052605362
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260272
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202616250
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
taburetky pre žiakov
|
320,50 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
MOB Interier s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
Oprava dataprojektora
|
285,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
Oprava plynového varného kotla
|
|
s DPH |
|
29.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10261165
|
Oprava kuchynského zariadenia
|
174,16 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260773
|
Kancelárske potreby
|
18,90 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202260106
|
Servis noutbukov
|
540,00 |
s DPH |
|
28.05.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
Kancelárske potreby
|
18,90 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.05.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 25. 05. 2026
|
|
s DPH |
|
25.05.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388491690
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388491829
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
25.05.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
58/2026
|
Oprava kuchynského zariadenia
|
174,16 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
57/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
21.05.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
231755
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
65,70 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0432026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 05. 2026
|
|
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2026 |
20.05.2026 |