|
|
Faktúra |
8366341659
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
37,11 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366341512
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0152025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Oprava vodovodného potrubia v kuchyni
|
269,90 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Paltur s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 03. 2025
|
|
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250404
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
346,86 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 19. 03. 2025
|
|
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100137
|
Kosačka
|
3 249,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Cisík s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Tlačiareň
|
310,00 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Kosačka
|
3 249,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Cisík s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Materiál a práce na opravu atiky
|
32 000,00 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Kamon s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Oprava vodovodného potrubia v kuchyni
|
269,90 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
Paltur s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1620327245
|
Komunálny odpad na rok 2025
|
7 184,32 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Odvoz konárov po oreze stromov a veľkorozmerného nákladu
|
|
s DPH |
|
13.03.2025 |
3AI s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
13.03.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1003302250
|
Teplo pre UK a TUV
|
13 761,47 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 10. 03. 2025
|
|
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18325
|
Školenie pre ekonómku
|
42,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1062501281
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
317,42 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250003325
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
891,71 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.03.2025 |
11.03.2025 |