|
|
Faktúra |
1212607456
|
Učebnice 2.r. SJL
|
14,20 |
s DPH |
|
09.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2260037401
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
348,10 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
101/2026
|
Učebnice SJL 1.r.
|
14,20 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261093
|
Matematika pre 4. ročník
|
9,50 |
s DPH |
|
08.09.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601953
|
Učebnice SJL
|
166,00 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026199
|
Čistenie a kontrola komínov
|
92,25 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Integra s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1062606373
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň preplatok
|
253,64 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2615837
|
Učebnice LIT, GEO, HUV
|
311,50 |
s DPH |
|
07.09.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260620
|
Vetranie konvektomatu
|
271,83 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394159740
|
Telefón pevná linka
|
49,93 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
100/2026
|
Matematika 4.r.
|
9,50 |
s DPH |
|
04.09.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026
|
Učebnice LIT, HUV, GEO
|
311,50 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
98/2026
|
Učebnice NEJ
|
90,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
99/2026
|
Učebnice SJL
|
166,00 |
s DPH |
|
03.09.2026 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohy za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
95/2026
|
Čistiace tablety do konvektomatu
|
134,07 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
Oprava dataprojektora, USB kľúče
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052608449
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202260188
|
Servisné práce na počítačoch, USB kľúče
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202260186
|
Tonery
|
963,20 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |