|
|
Faktúra |
8384712700
|
Telefón pevná linka
|
48,44 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261310779
|
Mapy na geografiu
|
665,00 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 03. 2026
|
|
s DPH |
|
03.03.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5570052939
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
45,51 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
DIVES |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
2 888,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
Revízia elektrozariadení a el. rozvodov
|
|
s DPH |
|
03.03.2026 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
Posedenie zamestnancov k Dňu učiteľov - plnenie soc.fondu
|
|
s DPH |
|
03.03.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
Oprava dataprojektora
|
300,00 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20269325
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1052602293
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260110
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1012600884
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260042
|
Reproduktor 2 kusy
|
930,00 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202260041
|
Tlačiareň, oprava PC, mikrofón
|
333,90 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
635,80 |
s DPH |
|
25.02.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25/2026
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
25.02.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
Inštalácia počítačov
|
542,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Impulz Systems s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383799005
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383798867
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 23. 02. 2026
|
|
s DPH |
|
23.02.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2026 |
24.02.2026 |