|
|
Faktúra |
8639516284
|
Zemný plyn
|
63,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
SPP |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108013
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo
|
697,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7203690705
|
Elektrická energia - škola
|
52,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7203691705
|
Elektrická energia - kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9212346737
|
Preplatok elektrická energia
|
0,13 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
Zmluva |
|
O telekomunikačných službách
|
20/mesiac |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
138,85 |
s DPH |
|
23.04.2021 |
Jozef Kozák |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8281369525
|
Mobilný telefón 2,3
|
28,01 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210549
|
Čistiace prostriedky škola
|
305,34 |
s DPH |
|
28.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211794334
|
Elektrická energia - preplatok
|
34,24 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100074
|
Knihy do školskej knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2100075
|
Beletria do školskej knižnice
|
51,00 |
s DPH |
|
27.04.2021 |
Richard Šrobár Littera |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 28. 04. 2021
|
|
s DPH |
|
28.04.2021 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280759874
|
Telefón pevná linka
|
60,91 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
67,96
|
Vodné a stočné
|
67,96 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9211792605
|
Elektrická energia - preplatok
|
255,02 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Stredoslovenská enegetika |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1003303210
|
Teplo na UK a TUV
|
3 121,31 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210511
|
Jednorázové utierky a servítky do kuchyne
|
83,80 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210518
|
Kancelárske a hygienické potreby škola
|
283,05 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
20.04.2021 |