|
|
Faktúra |
5190065832
|
Poistenie vrátničky
|
10,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 04. 02. 2025
|
|
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052501806
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
990,31 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364077119
|
Telefón pevná linka
|
49,52 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 054,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava strešnej krytiny a komínov
|
18 047,36 |
bez DPH |
|
03.02.2025 |
Roman Košút |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012500439
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020700
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 29. 01. 2025
|
|
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
Kancelárske potreby
|
251,49 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Kancelárske potreby
|
251,49 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
25/11/054/4
|
o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“
|
|
s DPH |
|
27.01.2025 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 24. 1. 2025
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363146739
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363146862
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20242398
|
Servis lyží
|
100,00 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
VEREDA trade s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Oprava odkvapov
|
640,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Roman Košút |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30125
|
Školenie pre personalistku
|
42,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |