|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 29. 01. 2025
|
|
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250063
|
Kancelárske potreby
|
251,49 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Kancelárske potreby
|
251,49 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
25/11/054/4
|
o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu „Finančné stimuly pre zamestnanosť“
|
|
s DPH |
|
27.01.2025 |
Úrad práce, soc. vecí a rodiny |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 24. 1. 2025
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
24.01.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363146739
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8363146862
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20242398
|
Servis lyží
|
100,00 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
VEREDA trade s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30125
|
Školenie pre personalistku
|
42,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Oprava atiky a odkvapov
|
|
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500050
|
Program pre mzdy VEMA 2025
|
523,98 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Vema Slovensko a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 01. 2025
|
|
s DPH |
|
16.01.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8403445996
|
Zemný plyn nedoplatok za 2024
|
367,88 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
SPP |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1003312240
|
Teplo pre UK a TUV
|
16 901,35 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12025
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
112,70 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
149,70 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
149,70 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200017754
|
Mesačný poplatok za zabezpečovací systém
|
11,03 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
16.01.2025 |
16.01.2025 |