|
|
Faktúra |
251406
|
Kancelárske potreby
|
98,30 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375254252
|
Telefón pevná linka
|
48,58 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100035
|
Oprava elektrických prívodov v kuchyni
|
648,65 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
65/2025
|
Učebnice ETV
|
49,39 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
Učebnice SJL 4.r.
|
53,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
64/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
98,30 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251398
|
Čistiace a kancelárske prostriedky
|
384,90 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
26092025
|
Školenie k zákonu o pedag. zamestnancoch
|
138,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
KANTORKA n.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
384,90 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1052510163
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250463
|
Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany
|
68,26 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202512980
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1012502288
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525054570
|
Učebnice MAT 9. ročník
|
84,00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
525054571
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
2 553,80 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
preskoly.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1062505851
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň preplatok
|
599,47 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25110019
|
Revízia plynu
|
309,96 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Omers |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374342223
|
Mobilný telefón 1.
|
41,63 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8374342352
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0812025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
26.08.2025 |
26.08.2025 |