|
|
Faktúra |
20255003
|
Workshop základy sebeobrany pre pedagógov
|
950,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
OZ Street Defense Academy |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371131111
|
Mobilný telefón 1.
|
40,83 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8371131252
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 23. 06. 2025
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0552025
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250912
|
Čistiace prostriedky
|
1 035,72 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 16. 06. 2025
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4010251367
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401245
|
Učebnice 1. ročník
|
1 228,80 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 12. 06. 2025
|
|
s DPH |
|
12.06.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1003305250
|
Teplo pre UK a TUV
|
5 317,59 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125004406
|
aSc Agenda na 2025/2026
|
664,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250022957
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
782,43 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1062503991
|
Elektrická energia preplatok
|
109,15 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2508535
|
Učebnice pre 3. a 4. ročník
|
1 620,60 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Vydavateľstvo Taktik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250972
|
Vozík na gastronádoby
|
542,43 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Gastrolux, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212502904
|
Učebnice pre 2. ročník
|
1 921,80 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250793
|
Jednorázové obaly na obedy
|
79,36 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13625
|
Školemie pre PaM
|
42,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370444985
|
Telefón pevná linka
|
48,98 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.06.2025 |
04.06.2025 |