|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 18.12. 2025
|
|
s DPH |
|
18.12.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
822025
|
Ochranné pracovné prostriedky nová kuchárka
|
114,10 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250168
|
Autobusová preprava PB-Krakov - plnenie sociálneho fondu
|
950,00 |
s DPH |
|
18.12.2025 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Oprava telocvičného zariadenia
|
688,50 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Revízia telocvičného zariadenia
|
148,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1412025
|
Mesačná údržba mzdového programu 11. a 12. mesiac
|
88,00 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Ochranné pracovné prostriedky kuchyňa
|
801,66 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
BD OLMIT s.r.o. |
ZŚ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1003311250
|
Teplo pre UK a TUV
|
11 527,85 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
500276892
|
Spevník na Slávik Slovenska 2026
|
3,50 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
09.12.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 09.12.2025
|
|
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203912
|
Obväzový materiál do lekárničiek
|
200,54 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1062509865
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
314,10 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2250058856
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
842,09 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251998
|
Kancelárske potreby
|
75,12 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Autobusová preprava PB-Krakov - plnenie sociálneho fondu
|
960,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
Obväzový materiál do lekárničiek
|
200,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
05.12.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 319,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Revízia a oprava telocvičného zariadenia
|
|
s DPH |
|
04.12.2025 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2025 |