|
|
Objednávka |
52/2026
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
27.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026
|
Plnenie sociálneho fondu - Deň matiek
|
720,00 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
Kaufland v.o.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
50/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
27.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
27.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026015
|
Pranie prádla kuchyňa
|
87,50 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
Pranie prádla škola
|
67,50 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386932262
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386932058
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
266660310
|
Lavičky na gymnastiku 6 kusov
|
2 147,40 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Sport-potreby.sk |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260574
|
Kancelárske potreby
|
66,21 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
49/2026
|
Kancelárske potreby
|
66,21 |
s DPH |
|
23.04.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.04.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 22. 04. 2026
|
|
s DPH |
|
22.04.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260407
|
Dodanie a montáž zámku na zadný vchod
|
608,85 |
s DPH |
|
21.04.2026 |
Mimarmont SK, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1262201944
|
Tlačivá na budúci školský rok
|
45,98 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Ševt a.s. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260554
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
178,88 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002751
|
EduPage eGovernment
|
219,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
AsC Applied |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
178,88 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
Húsenice do motýlej záhrady
|
|
s DPH |
|
16.04.2026 |
Grapa media s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
Dodanie a montáž zámku na zadný vchod
|
608,85 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
Mimarmont SK, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260107
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava pre žiakov
|
6 200,00 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
CK Zážitky z inej galaxie,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
22.04.2026 |
22.04.2026 |