|
|
Faktúra |
20260069
|
Školenie HACCP pre kuchárky
|
275,00 |
s DPH |
|
13.08.2026 |
Ing. Martina Bakošová |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601598
|
Licencia prírodoveda pre štvrtákov
|
17,85 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1003307260
|
Teplo pre UK a TUV
|
2 092,04 |
s DPH |
|
12.08.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1062605745
|
Elektrická energia preplatok
|
294,27 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2260035097
|
Vodné, stočné, zrážková voda
|
351,44 |
s DPH |
|
11.08.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202260159
|
Oprava dataprojektorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
07.08.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5590049340
|
Vykonanie ročnej uzávierky
|
121,77 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392552768
|
Telefón pevná linka
|
49,77 |
s DPH |
|
06.08.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
13.08.2026 |
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 03. 08. 2026
|
|
s DPH |
|
03.08.2026 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260357
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1012602173
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1052607690
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202622587
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
Konvektomat
|
23 965,00 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
AAA Gastro |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26772245
|
Koberce do tried
|
780,83 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Interier Invest s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391628571
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8391628724
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
24.07.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260178
|
Dvere na sklady do školskej kuchyne 4 kusy
|
767,20 |
s DPH |
|
23.07.2026 |
HVS Pružina |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
Dvere na sklady do školskej kuchyne 4 kusy
|
767,20 |
s DPH |
|
20.07.2026 |
HVS Pružina |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
03.08.2026 |