|
|
Faktúra |
202260186
|
Tonery
|
963,20 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202260188
|
Servisné práce na počítačoch, USB kľúče
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Copos, spol.s r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1052608449
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
793,11 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohy za teplo a TUV
|
697,00 |
s DPH |
|
02.09.2026 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10092026
|
Školenie Pedagogickí a odborní zamestnanci
|
138,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
KANTORKA n.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
17926
|
Školenie pre ekonómku e-faktúry
|
42,00 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1012602509
|
Zemný plyn
|
133,77 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260395
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202626245
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
261434
|
Kancelárske potreby
|
352,70 |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
Zmluva |
|
o výpožičke telocvične
|
15/hodinu |
s DPH |
|
01.09.2026 |
Adrián Maríkovec |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
Oprava odpadov a drezov v kuchyni
|
350,00 |
s DPH |
|
31.08.2026 |
Tomáš Plšičík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8393218448
|
Mobilný telefón 1.
|
25,83 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
Oprava chladničiek v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
26.08.2026 |
Milan Ománik |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8393218570
|
Mobilné telefóny 2.,3.
|
36,90 |
s DPH |
|
26.08.2026 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Zmluva |
|
O výpožičke telocviční a učebne
|
200,00 |
s DPH |
|
25.08.2026 |
Slovenský paralympijský výbor |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26110017
|
Revízia plynu
|
369,00 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
Omers |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0822026
|
Mesačná údržba mzdového programu
|
44,00 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5260581
|
Poistenie školy za škody spôsobené pri výkone
|
1 815,00 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
Mesto Považská Bystrica |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
27.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
Oprava odpadov a drezov v kuchyni
|
350,00 |
s DPH |
|
24.08.2026 |
Voda Plšičík |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
27.08.2026 |