|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 09.12.2025
|
|
s DPH |
|
09.12.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
Pranie prádla škola
|
|
s DPH |
|
09.12.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
Autobusová preprava PB-Krakov - plnenie sociálneho fondu
|
960,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Peter Dorinec Dortrans |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
98/2025
|
Obväzový materiál do lekárničiek
|
200,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
Pranie prádla kuchyňa
|
|
s DPH |
|
05.12.2025 |
Materská škola |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za teplo a TUV
|
3 319,00 |
s DPH |
|
05.12.2025 |
UCED Energia s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 04. 12. 2025
|
|
s DPH |
|
04.12.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
Revízia a oprava telocvičného zariadenia
|
|
s DPH |
|
04.12.2025 |
Agafinal |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4010252760
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
20,50 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Megawaste |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379986306
|
Telefón pevná linka
|
48,41 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
Vybavenie školských lekárničiek
|
169,20 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1012503146
|
Zemný plyn
|
158,61 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1052513915
|
Elektrická energia škola a školská jedáleň
|
992,23 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100049
|
Oprava elektrickej zásuvky a rozvodov
|
371,39 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
Elmix s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250617
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb
|
68,26 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
KYBERŠIKANA,s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202522261
|
Výkon zodpovednej osoby
|
60,27 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
112504053
|
Aktualizácia programu Strava 2026
|
723,24 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
VIS |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
01.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
Kancelárske potreby
|
75,12 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
Unimat |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potravinové faktúry do 28.11.2025
|
|
s DPH |
|
28.11.2025 |
|
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41225
|
Školenie pre mzdárku
|
42,00 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
ZŠ Školská PB |
Mgr. Soňa Kovárová |
riaditeľka ZŠ |
28.11.2025 |
28.11.2025 |