Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026004	Inštalácia noutbukov	250,00	s DPH		16.03.2026	Impulz Systems s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	1212600659	Učebnice 1. stupeň - nové kurikulum	74,89	s DPH		16.03.2026	AITEC, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	18.03.2026	18.03.2026
	Faktúra	260367	Čistiace prostriedky do kuchyne	635,80	s DPH		12.03.2026	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	0152026	Mesačná údržba mzdového programu	44,00	s DPH		12.03.2026	Bc. Anton Frohn	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	4010260489	Vývoz kuchynského odpadu	20,50	s DPH		11.03.2026	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Objednávka	18/2026	Oprava a servis tlačiarne	100,00	s DPH		11.03.2026	Konica Minolta Slovakia	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.03.2026
	Faktúra	9126002462	Smartbox dochádzkový, 3 ks čítačky, dochádzkové čipy	591,00	s DPH		11.03.2026	AsC Applied	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	1003302260	Teplo pre UK a TUV	13 081,08	s DPH		11.03.2026	UCED Energia s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	20260122	Lyžiarsky kurz pre 7.C, 8.AB - ubytovanie, strava, skipasy	8 550,00	s DPH		11.03.2026	BP FUN s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Objednávka	32/2026	Smartbox dochádzkový, 3 ks čítačky, dochádzkové čipy	591,00	s DPH		11.03.2026	AsC Applied	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.03.2026
	Objednávka	33/2026	Učebnice nové kurikulum	84,69	s DPH		11.03.2026	AITEC, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.03.2026
	Objednávka	34/2026	Oprava dataprojektora		s DPH		11.03.2026	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.03.2026
	Objednávka	30/2026	Občerstvenie k dňu učiteľov		s DPH		10.03.2026	KJdasys s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.03.2026
	Objednávka	31/2026	Školské tlačivá		s DPH		10.03.2026	Ševt a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.03.2026
	Faktúra	202260047	Oprava dataprojektorov	300,00	s DPH		09.03.2026	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Faktúra	1062601089	Elektrická energia škola a školská jedáleň	205,48	s DPH		09.03.2026	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026
	Objednávka	17/2026	Kancelárske potreby	889,70	s DPH		06.03.2026	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		03.03.2026
	Faktúra	2260003087	Vodné a stočné	611,24	s DPH		06.03.2026	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra		Potravinové faktúry do 06.03.2026		s DPH		06.03.2026		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	1620359690	Poplatok za komunálny odpad 2026	7 184,32	s DPH		04.03.2026	Mesto Považská Bystrica	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	12.03.2026	12.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6502