Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra		Potravinové faktúry do 15. 04. 2025		s DPH	15.04.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	202500119	Oprava dataprojektorov a NB	1 150,00	s DPH	15.04.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	2250004401	Oprava kopírky	52,28	s DPH	15.04.2025	Konica Minolta Slovakia	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	1252202214	Školské tlačivá	127,69	s DPH	14.04.2025	Ševt a.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	20250007	Posedenie zamestnancov k Dňu učiteľov - plnenie soc.fondu	730,00	s DPH	11.04.2025	Lukáš Juračka	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	1003314240	Dobropis Teplo za rok 2024	1 288,74	s DPH	10.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	1003303250	Teplo pre UK a TUV	9 931,09	s DPH	09.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	2250007087	Vodné, stočné, zrážková voda	659,42	s DPH	09.04.2025	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	2025137	Revízia a oprava hasiacich prístrojov	295,75	s DPH	08.04.2025	Jozef Kozák	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Objednávka	30/2025	Oprava dataprojektorov a NB	1 150,00	s DPH	08.04.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.04.2025
Faktúra	4010250589	Vývoz kuchynského odpadu	20,50	s DPH	08.04.2025	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	1062502153	Elektrická energia škola preplatok	47,10	s DPH	08.04.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Faktúra	1020250009	Občerstvenie k dňu učiteľov - plnenie sociálneho fondu	450,00	s DPH	08.04.2025	KJdasys s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	15.04.2025	15.04.2025
Objednávka	28/2025	Mobilný stojan do kuchyne		s DPH	08.04.2025	Gastrolux, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.04.2025
Objednávka	29/2025	Oprava kopírky	52,28	s DPH	08.04.2025	Konica Minolta Slovakia	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.04.2025
Faktúra		Záloha za teplo a TUV	1 992,00	s DPH	07.04.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.04.2025	07.04.2025
Objednávka	27/2025	Čistiace prostriedky do kuchyne		s DPH	07.04.2025	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		15.04.2025
Faktúra		Potravinové faktúry do 07. 04. 2025		s DPH	07.04.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	08.04.2025	08.04.2025
Faktúra	8367264711	Telefón pevná linka	49,21	s DPH	04.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.04.2025	07.04.2025
Faktúra	200024736	Mesačný poplatok za zabezpečovací systém	11,03	s DPH	04.04.2025	Jablotron Slovakia s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.04.2025	07.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6082

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria