Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250766	Papierové vrecia	20,20	s DPH		27.05.2025	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.05.2025	28.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 27. 05. 2025		s DPH		27.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	8369528481	Mobilný telefón 1.	40,83	s DPH		23.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	8369528596	Mobilné telefóny 2.,3.	36,90	s DPH		23.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.05.2025	28.05.2025
	Objednávka	35/2025	Pranie prádla kuchyňa		s DPH		23.05.2025	Materská škola	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Faktúra	0422025	Mesačná údržba mzdového programu	44,00	s DPH		21.05.2025	Bc. Anton Frohn	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.05.2025	28.05.2025
	Faktúra	252246	Potravinové faktúry do 19. 05. 2025	64,70	s DPH		20.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	20.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	252246	Húsenice do motýlej záhrady	64,70	s DPH		16.05.2025	Grapa media s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	20.05.2025	20.05.2025
	Faktúra	202500140	Tlačiareň	495,00	s DPH		13.05.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 13. 05. 2025		s DPH		13.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	1003304250	Teplo pre UK a TUV	5 998,64	s DPH		13.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	202500139	Tonery	1 258,20	s DPH		13.05.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	2250008734	Vodné, stočné, zrážková voda	774,20	s DPH		09.05.2025	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	1062503078	Elektrická energia škola a školská jedáleň preplatok	95,41	s DPH		09.05.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	13.05.2025	13.05.2025
	Objednávka	39/2025	Tonery	1 258,20	s DPH		07.05.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.05.2025
	Objednávka	40/2025	Tlačiareň	495,00	s DPH		07.05.2025	Copos, spol.s r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		13.05.2025
	Faktúra	40102520892	Vývoz kuchynského odpadu	20,50	s DPH		06.05.2025	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 06. 05. 2025		s DPH		06.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	8368854689	Telefón pevná linka	51,89	s DPH		05.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra		Záloha za teplo a TUV	697,00	s DPH		05.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6125