Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	35/2025	Pranie prádla kuchyňa		s DPH		23.05.2025	Materská škola	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Faktúra	40102520892	Vývoz kuchynského odpadu	20,50	s DPH		06.05.2025	Megawaste	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 06. 05. 2025		s DPH		06.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra		Záloha za teplo a TUV	697,00	s DPH		05.05.2025	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	8368854689	Telefón pevná linka	51,89	s DPH		05.05.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	1025050691	Výkon zodpovednej osoby	60,27	s DPH		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	1012501201	Zemný plyn	158,61	s DPH		02.05.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	20250249	Služby v oblasti prevencie šikany a kyberšikany	68,26	s DPH		02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	1052505273	Elektrická energia škola a školská jedáleň	992,23	s DPH		02.05.2025	Encare, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 02. 05. 2025		s DPH		02.05.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Faktúra	2025258	Odvoz konárov po oreze stromov a veľkorozmerného nákladu	492,00	s DPH		30.04.2025	3AI s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	05.05.2025	05.05.2025
	Objednávka	38/2025	Húsenice do motýlej záhrady	68,00	s DPH		29.04.2025	Grapa media s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Objednávka	37/2025	Pranie prádla škola		s DPH		25.04.2025	Materská škola	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Faktúra		Potravinové faktúry do 25. 04. 2025		s DPH		25.04.2025		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	1/42025	Čistenie fasády, žľabov, zvodov, odpadov, ochranný náter na kovové časti budovy	5 000,00	s DPH		24.04.2025	Roman Košút	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	8367934573	Mobilný telefón 1.	40,83	s DPH		24.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	8367934716	Mobilné telefóny 2.,3.	36,90	s DPH		24.04.2025	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	25.04.2025	25.04.2025
	Objednávka	36/2025	Čistiace, kancelárske potreby	147,70	s DPH		23.04.2025	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		05.05.2025
	Faktúra	250566	Kancelárske a čistiace potreby	147,70	s DPH		23.04.2025	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	25.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	390000252	Poukážky pre nepedagogických zamestnancov - Deň matiek - plnenie soc.fondu	448,00	s DPH		23.04.2025	Kaufland v.o.s.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ	25.04.2025	25.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6110