Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Samuel Zajíček Základná škola Školská PB ZŚ Školská PB ZŠ Školská PB Študentský parlament	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20210807	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		11.02.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		26.02.2021
	Faktúra	4420210844	Rúška pre zamestnancov	120,00	s DPH		16.04.2021	44 Enterprise, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	8280759874	Telefón pevná linka	60,91	s DPH		08.04.2021	Slovak Telecom	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	67,96	Vodné a stočné	67,96	s DPH		09.04.2021	Považská vodárenská spoločnosť	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	9211792605	Elektrická energia - preplatok	255,02	s DPH		13.04.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	1003303210	Teplo na UK a TUV	3 121,31	s DPH		13.04.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	210511	Jednorázové utierky a servítky do kuchyne	83,80	s DPH		14.04.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	210518	Kancelárske a hygienické potreby škola	283,05	s DPH		15.04.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra		Záloha za teplo	1 992,00	s DPH		07.04.2021	Teplo GGE s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	7203691704	Elektrická energia - škola	94,00	s DPH		01.04.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	7203690704	Elektrická energia - kuchyňa	47,00	s DPH		01.04.2021	Stredoslovenská enegetika	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	0492021	Mesačná údržba mzdového programu	44,00	s DPH		19.04.2021	Bc. Anton Frohn	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra		Potravinové faktúry do 07. 04. 2021		s DPH		07.04.2021		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		08.04.2021
	Objednávka	16/2021	Knihy do školskej knižnice	51,00	s DPH		14.04.2021	Richard Šrobár Littera	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Objednávka	15/2021	Beletria do školskej knižnice	800,00	s DPH		14.04.2021	Richard Šrobár Littera	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Objednávka	14/2021	Kancelárske a hygienické potreby škola	283,65	s DPH		14.04.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Objednávka	13/2021	Čistiace prostriedky kuchyňa	305,04	s DPH		13.04.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Objednávka	12/2021	Jednorázové utierky a servítky do kuchyne	305,04	s DPH		12.04.2021	Unimat	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra		Potravinové faktúry do 19. 04. 2021		s DPH		19.04.2021		ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		20.04.2021
	Faktúra	202106559	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		07.04.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Školská PB	Mgr. Soňa Kovárová	riaditeľka ZŠ		08.04.2021

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/6290